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Fichero exportado |
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Nombre Remesa: IRS |
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Cta. ordenante: ES**2038************4282 |
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F.creacion: 15-05-2017 |
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F.cargo: 15-05-2017 |
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Estado:
CORRECTO-PENDIENTE APLICACION |
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Beneficiario |
Concepto |
Cuenta de abono |
Importe |
Tipo de operación |
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EMPLEADO PUBLICO |
GASTOS DIVERSOS 4 DE ABRIL |
ES**2038************4791 |
6,00 |
Transferencia |
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EMPLEADO PUBLICO |
IRS ABRIL |
ES**2038************4791 |
241,40 |
Transferencia |
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EMPLEADO PUBLICO |
IRS ABRIL |
ES**3082************2626 |
68,60 |
Transferencia |
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EMPLEADO PUBLICO |
GASTOS DIVERSOS 10 DE MARZO |
ES**2038************4791 |
39,00 |
Transferencia |
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EMPLEADO PUBLICO |
GASTOS DIVERSOS FEBRERO |
ES**2038************4791 |
9,25 |
Transferencia |
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EMPLEADO PUBLICO |
GASTOS DIVERSOS 6 DE
MARZO |
ES**2038************4791 |
7,05 |
Transferencia |
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EMPLEADO PUBLICO |
IRS FEBRERO |
ES**2038************4791 |
179,90 |
Transferencia |
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EMPLEADO PUBLICO |
GASTOS DIVERSOS 18 DE ABRIL |
ES**2038************4791 |
13,10 |
Transferencia |
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EMPLEADO PUBLICO |
IRS ABRIL |
ES**2038************8059 |
51,37 |
Transferencia |
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EMPLEADO PUBLICO |
IRS MARZO |
ES**2038************4791 |
222,50 |
Transferencia |
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EMPLEADO PUBLICO |
GASTOS DIVERSOS 22 DE MARZO |
ES**2038************4791 |
5,00 |
Transferencia |
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Número Total de pagos:11 |
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Importe Total:843,17 |
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