| Nombre remesa | Cta.ordenante | F.creacion | F.cargo | Estado | |
| SUMINISTRO AGUA | ES**2038************4282 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | ||
| Beneficiario | Concepto | Cuenta de abono | Importe | Tipo de operaci | |
| FACSA | FRA 100010392017 JUL-AGO-SEP 2017 | ES**0081************7209 | 35,25 | Transferencia | |
| Número Total adeudos:1 | |||||
| Importe Total:35.25 |